21.08.2019
Муниципальное образование городской округ город Котельнич Кировской области Официальный сайт

 
Комплексная оценка результативности и эффективности муниципальных программ города Котельнича за 2018 год

 

Аналитическая записка.


Комплексная оценка результативности и эффективности муниципальных  программ города Котельнича за 2018 год.


В течение 2018 года в городе Котельниче осуществлялись мероприятия по реализации 13 муниципальных программ и 2 комплексным программам, по программе: «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Котельнича Кировской области на 2017-2025 годы» финансирования на 2018 год  не предусмотрено. Так же по муниципальной программе «Развитие предпринимательства и внешних связей городского округа города Котельнича кировской области» финансирования на 2018 год не было предусмотрено. Общий объем финансирования 358125,0 тыс. рублей всех уровней бюджета, фактически – 347268,5 тыс. рублей. Объем финансирования из  федерального бюджета составил 8738,7 тыс. рублей (99% от запланированного), из областного бюджета – 114651,5 тыс. рублей (97,8% от запланированного), бюджета города – 187600,6 (97,8% от запланированного), 36277,7 тыс. рублей внебюджетные средства (89,9% от запланированного).


При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальных программ установлено, что  при формировании финансирования всех программ  учитываются средства бюджетов всех уровней. Самое низкое освоение финансовых средств по программе: «Управление муниципальным имуществом в городском округе городе Котельниче Кировской области» - 86,82 %.


По другим муниципальным программам низкое освоение финансовых средств по отдельным мероприятиям:

 


-«Ликвидационная комиссия МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» по программе «Развитие культуры» -83,33%.


-«Организация общественных и временных работ из числа безработных и ищущих работу граждан», по программе «Содействие занятности населения» - 89,3%.


-«Обслуживание наружного освещения улиц города», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 88,8%.


-«Выполнение работ по приобретению и установке (замене) индивидуальных приборов учета электрической энергии и холодной воды в муниципальных жилых помещениях», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 33,5%.


-«Предоставление возможности размещения светильников уличного освещения (оборудования)», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 43,8%.


- «Аренда места на опорах воздушных линий электропередачи для размещения светильников уличного освещения (оборудования)», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 75,3%.


- «Услуги подвижной связи (для обеспечения работы системы управления уличным освещением)», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 64,0%.


- «Техническое присоединение жилого дома № 60 по ул. Победы г. Котельнича к тепловым сетям Котельничского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», по комплексной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры» - 83,2%.


- «Возмещение затрат по замене общедомовых приборов учёта в доле муниципальных жилых помещений по многоквартирным домам», по программе «Восстановление и содержание муниципального жилищного фонда» - 0%.


- «Оплата услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда, не предоставленного гражданами по договорам социального найма», по программе «Восстановление и содержание муниципального жилищного фонда» - 0%.


- «Содержание улично-дорожной сети», по программе «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения» - 90,7%.


- «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (организация и проведение конкурса «Безопасное колесо»)», по программе «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения» -85%.


- «Прочие мероприятия по благоустройству города», по программе «Благоустройство» - 74,8%.


- «Приобретение фото ловушек», по программе «Благоустройство» - 40,5%.


- «Отлов, содержание и использование безнадзорных домашних животных», по программе «Благоустройство» - 0%.


- «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление переданных государственных полномочий управлением образования города Котельнича», по программе «Развитие муниципального управления» - 90,8%.


- «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения отделом культуры города Котельнича», по программе «Развитие муниципального управления» - 87,2%.


- «Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», по программе «Развитие муниципального управления» - 89,5%.


- Отдельное мероприятие «Судебные акты», по программе «Развитие муниципального управления» - 87,8%.


- Отдельное мероприятие «Составление, внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели», по программе «Развитие муниципального управления» - 58,3%.


- « Развитие кадрового потенциала системы образования (модернизация информационных ресурсов, организация и проведение конкурсов)», по программе «Развитие образования» - 84,4%.


- «Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», по программе «Развитие образования» -86%.


- «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью Организация гражданско-патриотического воспитания», по программе «Развитие образования» - 80,5%.


- «Проведение учебных сборов муниципальных общеобразовательных организаций», по программе «Развитие образования» - 78%

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ проводилась по основными критериями:


1. Выполнение запланированных мероприятий программы.

2. Уровень финансового обеспечения программы.

3. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.


В результате проведенного анализа каждая муниципальная целевая программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:


-  эффективной, целесообразной к финансированию;

- эффективной, целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части сокращения объемов финансирования;

- эффективной, целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования;

- неэффективной, требующей досрочного прекращения ее реализации.


По результатам качественной характеристики муниципальных программ установлено:


1.  Все программы признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразными к финансированию;

 

2. У  МП «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда» среднее значение оценки выполнения показателей эффективности равна 0, что требует при разработке программы в последующие годы устанавливать показатели эффективности программы более развернуто.

 

3. Из 14 программ у 4 программ среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах равно 1,0, у 10 -  меньше 1,0.

 

3.1. По МП  «Развитие образования  городского округа города Котельнича Кировской области» среднее значение показателей  - 0,64, из 11 показателей выполнено 7. Не выполнены показатели:


«Охват детей дошкольными образовательными учреждениями» Планировалось охватить 74%, охвачено 64,7%.

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях». Из запланированных 89% занимается 87,2%, 12,8% детей занимаются во вторую смену.

«Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста».  Из 70% запланированных, получают 56,5%.

«Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в общей численности от запланированных департаментом образования Кировской области». Из запланированных 100% , только 75% были обеспечены жилыми помещениями.


3.2. По МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области» среднее значение показателей  - 0,86, из 21 показателя выполнено 18. Не выполнены показатели:


«Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Из запланированных 33% систематически занималось 31,9%.

«Доля участия МБУ СШ в межмуниципальных соревнованиях от запланированных». От запланированных 100% приняли участие только в 62,5%.

«Доля участия МБУ СШ в межрегиональных соревнованиях от запланированных». От запланированных 100% приняли участие только в 36,4%.

 

3.3. По МП «Содействие занятности населения в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей – 0,5, из 4 показателей выполнено 2. Не выполнены показатели:


«Количество отработанных человеко-дней на общественных работах». Из запланированных 500, отработано 429 человеко-дней.

«Объемы выполненных работ по озеленению территории». Из запланированных 41,9 освоено только 21,3 тыс. кв. м.

 

3.4. По МП «Энергоэффективность и развитие энергетики в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей эффективности – 0,63, из 19 показателей выполнено 11. Не выполнены показатели:

«Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории города». Из запланированных 72%, 70% осуществляется с использованием приборов учета.

«Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».  На одного человека населения было запланировано 0,44 куб.м., а израсходовано 0,55.

«Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах».  На 1 кв. метр общей площади было запланировано 0,155 Гкал тепловой энергии, а израсходовано 0,17 Гкал.

«Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах». На одного проживающего было запланировано 791 кВт/час, а израсходовано 1120 кВт/час.

«Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии на котельных».  Из запланированных 196,89 Гкал, израсходовано 245,38 Гкал.

«Доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии». Из запланированных 14,8%, потери составили 15%.

«Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной воды». Из запланированных 5,5%, потери составили 28,3%.

«Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета от общего количества квартир». Из запланированных 25%, выполнено 23,5%.

 

3.5. По МП «Сохранение улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей – 0,89, из 9 показателей выполнено 8. Не выполнен показатель:


«Устройство недостающих пешеходных дорожек (тротуаров)». По этому мероприятию работ не проводилось.

 

3.6. По МП «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» среднее значение показателей эффективности – 0,4, из 15 показателей выполнено 6. Не выполнены показатели:


«Обустройство клумб». Приобретение цветочной рассады и площадь посадки на клумбы не выполнено в полном объеме.

«Количество отремонтированных памятников ежегодно». Из 7 запланированных, отремонтировано 2.

«Текущий ремонт, обслуживание общегородского фонтана в летний период, в т.ч. водоснабжение фонтана». Этого мероприятия в 2018 году по данной программе не требовалось.

«Отлов, содержание и использование безнадзорных домашних животных». Контракт на отлов животных был заключен, но не выполнен.

«Подготовка участков под погребения, обустройство дорожек и участков на кладбище Шестаки 2». Мероприятия не проводилось.

Площадь по содержанию территории внутрикладбищинских дорог, пешеходных дорожек, в т.ч. приобретение инвентаря. Контейнеров для ТКО». Из запланированных 22,8 тыс. кв. м охвачена 18,27 тыс. кв. м.

«Валка и уборка аварийных деревьев диаметром ствола 0,5 м на территории кладбища». Из запланированных 25 , убрано 14.

«Сбор, транспортирование ТКО и несанкционированных свалок на территории кладбища». Из запланированных 0,55 тыс. куб. м. убрано 0,45 тыс. куб. м.

Невыполнение показателей, прежде всего, связано с несвоевременным внесением изменений в показатели эффективности программы в течение года.


3.7. По МП «Управление муниципальным имуществом в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей эффективности – 0,4, из 5 показателей выполнено 2. Не выполнены показатели:


«Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации». Из запланированного 91% выполнено 78,7 %.

«Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации. Из запланированных 81% выполнено 72,4%.

«Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных предприятий». Из запланированных 48 %, выполнено 43,3%.

По данной программе требуется корректировка показателей эффективности.


3.8. По МП  «Развитие муниципального управления  городского округа города Котельнича  Кировской области» среднее значение показателей  - 0,89, из 17 показателей выполнено 15. Не выполнены показатели:


«Доля обращений граждан в исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления города, рассмотренных объективно, всесторонне и без нарушения сроков, установленных законодательством». Из 100% выполнено 99,6%.

«Доля муниципальных нормативных правовых актов исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления города опубликованных в официальном печатном средстве массовой информации». Данного мероприятия не требовалось.


3.9. По «Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском округе городе Котельнича  Кировской области» среднее значение показателей  - 0,67 из 15 показателей выполнено 10. Не выполнены показатели:


«Удовлетворенность населения качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг». Из запланированных 79,7% удовлетворены 77,7%.

«Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть». Планировалось 6%, а составило 7%.

«Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения». Из запланированных 86,5% обеспечено 84,4%.

«Перевод  100% ресурсоснабжающих котельных на природный газ».

«Подключение 100% жилых домов  к природному газу подавших заявки на подключение».


3.10. По МП «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда» среднее значение показателей  - 0 из 2 показателей выполнено 0. Не выполнены показатели:


«Доля восстановленного муниципального жилого фонда от запланированного на текущий год». Из запланированного 100 % восстановлено 20%.

«Возмещение затрат по замене общедомовых приборов учета в доле муниципальных жилых помещений по многоквартирным домам». Данного мероприятия не проводилось.

Требуется пересмотр показателей эффективности по данной программе в более развернутом виде.

В целом из 167 показателей эффективности не выполнено 36 среднее значение – 0,78.


Качественная шкала оценки эффективности реализации долгосрочных программ


Качественная оценка выполнения показателей

Уровень использования финансовых средств

Качественная характеристика программы

Показатели эффективности выполнены в полном объеме

1 > = УФС > 0,5

Эффективна, целесообразна к финансированию

Показатели эффективности выполнены в полном объеме

0,5 > = УФС

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирования

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме

1 > = УФС > 0,5

0,5 > = УФС

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования

Не выполнена половина и более половины показателей эффективности

1 > = УФС > 0,5

0,5 > = УФС

Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации


Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2018 год



п/п

Название  муниципальной целевой  программы, сроки    
реализации

Среднее значение
оценки  выпол-нения  показате-
лей  эффектив-
ности  в баллах 
(СРЗНАЧ Оц)

Качественная
оценка выпол-
нения  показа-
телей  эффек-
тивности 2)

Оценка использования   
финансовых средств

Оценка   эффектив-
ности реализации
долгосрочной 
программы 4)

объем   финанси-
рования, запла-

нированный
программой   на
соответствую-щий период 
(З пл)

фактически
освоенный
объем  финансирова-
ния   программы  за соответствую-щий период (З ф)

уровень
использования
финансовых 
средств
(УФС) 3)

1

МП «Развитие образования  городского округа города Котельнича Кировской области»

0,64

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 11 показателей не выполнено 4)

187969,0

182159,4

0,969

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

2

МП «Развитие культуры в городском округе городе Котельниче Кировской области»

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

32879,3

32225,1

0,980

эффективна, целесообразна к финансированию.

3

МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области»

0,86

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 21 показателей не выполнено 3)

16773,9

16452,8

0,980

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

4

МП «Содействие занятости населения в городском округе городе Котельниче Кировской области»

0,5

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 4 показателей не выполнено 2)

644,4

600,6

0,932

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

5

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском округе городе Котельниче Кировской области»

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

2422,9

2413,5

0,996

эффективна, целесообразна к финансированию

6

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики  городского округа города Котельнича Кировской области»

0,58

Показатели эффективности программы выполнены  не в полном объеме (из 19 показателей не выполнено 8)

15731,0

15189,9

0,965

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

7

МП «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения  городского округа города Котельнича Кировской области»

0,89

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 9 показателей не выполнен 1)

18833,5

17759,2

0,943

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

8

МП «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области»

0,4

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 15 показателей не выполнено 9)

6610,0

6320,7

0,956

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

9

МП «Управление муниципальным имуществом в городском округе городе Котельниче Кировской области»

0,4

Показатели эффективности программы выполнены не в полном объеме (из 5 показателей не выполнено 3)

2125,3

1845,1

0,868

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

10

МП «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации городского округа города Котельнича Кировской области»

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

2781,0

2780,9

0,999

эффективна, целесообразна к финансированию

11

МП «Развитие муниципального управления  городского округа города Котельнича  Кировской области»

0,82

Показатели эффективности программы выполнены не в полном объеме (из 17 показателей  не выполнены  3)

39252,2

38409,9

0,978

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

12

«Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском округе городе Котельнича  Кировской области»

0,67

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме (из 15 показателей не выполнено 5)

16709,5

16307,3

0,976

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

13

МП «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда»

0

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 2 показателей не выполнено 2)

6012,4

5512,3

0,917

При разработке МП в последующие годы необходимо устанавливать показатели эффективности программы более развернуто

14

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2017 год

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

9380,6

9291,8

0,990

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Заместитель начальника управления

социально-экономического развития                                                                                                                                                                                 Тарасова Е.Н.

 

Баннер
Баннер

Официальный сайт муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области

© Котельничская Городская  Дума  © Администрация городского округа города Котельнича

612600, Кировская область г. Котельнич, ул. Советская, 83

тел. (83342) 4-17-25, e-mail: admgkotel@kirovreg.ru

Средство массовой информации сетевое издание "http://kotelnich-omv.ru/" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-73912 от 29 октября 2018 г.

Главный редактор - Пленков Н.Ю.

Учредитель - "Котельничская Городская Дума"

Адрес редакции - 612600, Кировская область г. Котельнич, ул. Советская, 83

При полном или частичном цитировании материалов ссылка на сайт обязательна

В логотипе использованы фото www.kotelnich.info

Положение о персональных данных