21.09.2020
Муниципальное образование городской округ город Котельнич Кировской области Официальный сайт

 
Новости
Глава городского округа города Котельнич
Городская дума
Администрация города
Обращения граждан
Противодействие коррупции
Муниципальная служба
Муниципальные программы
Муниципальные услуги
Госуслуги
Управление финансов
Отдел культуры
Обеспечение безопасности населения
Управление ЖКХ, инженерной инфраструктуры и благоустройства
Архитектура и строительство
Управление социально-экономического развития
Управление имуществом и земельными ресурсами
Выборы
Контрольно-счётная комиссия
Территории уличных комитетов города Котельнича
Полезная информация
Комплексная оценка результативности и эффективности муниципальных программ города Котельнича за 2018 год

 

Аналитическая записка.


Комплексная оценка результативности и эффективности муниципальных  программ города Котельнича за 2018 год.


В течение 2018 года в городе Котельниче осуществлялись мероприятия по реализации 13 муниципальных программ и 2 комплексным программам, по программе: «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Котельнича Кировской области на 2017-2025 годы» финансирования на 2018 год  не предусмотрено. Так же по муниципальной программе «Развитие предпринимательства и внешних связей городского округа города Котельнича кировской области» финансирования на 2018 год не было предусмотрено. Общий объем финансирования 358125,0 тыс. рублей всех уровней бюджета, фактически – 347268,5 тыс. рублей. Объем финансирования из  федерального бюджета составил 8738,7 тыс. рублей (99% от запланированного), из областного бюджета – 114651,5 тыс. рублей (97,8% от запланированного), бюджета города – 187600,6 (97,8% от запланированного), 36277,7 тыс. рублей внебюджетные средства (89,9% от запланированного).


При анализе использования средств на реализацию мероприятий муниципальных программ установлено, что  при формировании финансирования всех программ  учитываются средства бюджетов всех уровней. Самое низкое освоение финансовых средств по программе: «Управление муниципальным имуществом в городском округе городе Котельниче Кировской области» - 86,82 %.


По другим муниципальным программам низкое освоение финансовых средств по отдельным мероприятиям:

 


-«Ликвидационная комиссия МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» по программе «Развитие культуры» -83,33%.


-«Организация общественных и временных работ из числа безработных и ищущих работу граждан», по программе «Содействие занятности населения» - 89,3%.


-«Обслуживание наружного освещения улиц города», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 88,8%.


-«Выполнение работ по приобретению и установке (замене) индивидуальных приборов учета электрической энергии и холодной воды в муниципальных жилых помещениях», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 33,5%.


-«Предоставление возможности размещения светильников уличного освещения (оборудования)», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 43,8%.


- «Аренда места на опорах воздушных линий электропередачи для размещения светильников уличного освещения (оборудования)», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 75,3%.


- «Услуги подвижной связи (для обеспечения работы системы управления уличным освещением)», по программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 64,0%.


- «Техническое присоединение жилого дома № 60 по ул. Победы г. Котельнича к тепловым сетям Котельничского ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», по комплексной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры» - 83,2%.


- «Возмещение затрат по замене общедомовых приборов учёта в доле муниципальных жилых помещений по многоквартирным домам», по программе «Восстановление и содержание муниципального жилищного фонда» - 0%.


- «Оплата услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда, не предоставленного гражданами по договорам социального найма», по программе «Восстановление и содержание муниципального жилищного фонда» - 0%.


- «Содержание улично-дорожной сети», по программе «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения» - 90,7%.


- «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (организация и проведение конкурса «Безопасное колесо»)», по программе «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения» -85%.


- «Прочие мероприятия по благоустройству города», по программе «Благоустройство» - 74,8%.


- «Приобретение фото ловушек», по программе «Благоустройство» - 40,5%.


- «Отлов, содержание и использование безнадзорных домашних животных», по программе «Благоустройство» - 0%.


- «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление переданных государственных полномочий управлением образования города Котельнича», по программе «Развитие муниципального управления» - 90,8%.


- «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения отделом культуры города Котельнича», по программе «Развитие муниципального управления» - 87,2%.


- «Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», по программе «Развитие муниципального управления» - 89,5%.


- Отдельное мероприятие «Судебные акты», по программе «Развитие муниципального управления» - 87,8%.


- Отдельное мероприятие «Составление, внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели», по программе «Развитие муниципального управления» - 58,3%.


- « Развитие кадрового потенциала системы образования (модернизация информационных ресурсов, организация и проведение конкурсов)», по программе «Развитие образования» - 84,4%.


- «Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», по программе «Развитие образования» -86%.


- «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью Организация гражданско-патриотического воспитания», по программе «Развитие образования» - 80,5%.


- «Проведение учебных сборов муниципальных общеобразовательных организаций», по программе «Развитие образования» - 78%

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ проводилась по основными критериями:


1. Выполнение запланированных мероприятий программы.

2. Уровень финансового обеспечения программы.

3. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.


В результате проведенного анализа каждая муниципальная целевая программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:


-  эффективной, целесообразной к финансированию;

- эффективной, целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части сокращения объемов финансирования;

- эффективной, целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования;

- неэффективной, требующей досрочного прекращения ее реализации.


По результатам качественной характеристики муниципальных программ установлено:


1.  Все программы признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразными к финансированию;

 

2. У  МП «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда» среднее значение оценки выполнения показателей эффективности равна 0, что требует при разработке программы в последующие годы устанавливать показатели эффективности программы более развернуто.

 

3. Из 14 программ у 4 программ среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах равно 1,0, у 10 -  меньше 1,0.

 

3.1. По МП  «Развитие образования  городского округа города Котельнича Кировской области» среднее значение показателей  - 0,64, из 11 показателей выполнено 7. Не выполнены показатели:


«Охват детей дошкольными образовательными учреждениями» Планировалось охватить 74%, охвачено 64,7%.

«Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях». Из запланированных 89% занимается 87,2%, 12,8% детей занимаются во вторую смену.

«Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста».  Из 70% запланированных, получают 56,5%.

«Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в общей численности от запланированных департаментом образования Кировской области». Из запланированных 100% , только 75% были обеспечены жилыми помещениями.


3.2. По МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области» среднее значение показателей  - 0,86, из 21 показателя выполнено 18. Не выполнены показатели:


«Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Из запланированных 33% систематически занималось 31,9%.

«Доля участия МБУ СШ в межмуниципальных соревнованиях от запланированных». От запланированных 100% приняли участие только в 62,5%.

«Доля участия МБУ СШ в межрегиональных соревнованиях от запланированных». От запланированных 100% приняли участие только в 36,4%.

 

3.3. По МП «Содействие занятности населения в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей – 0,5, из 4 показателей выполнено 2. Не выполнены показатели:


«Количество отработанных человеко-дней на общественных работах». Из запланированных 500, отработано 429 человеко-дней.

«Объемы выполненных работ по озеленению территории». Из запланированных 41,9 освоено только 21,3 тыс. кв. м.

 

3.4. По МП «Энергоэффективность и развитие энергетики в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей эффективности – 0,63, из 19 показателей выполнено 11. Не выполнены показатели:

«Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории города». Из запланированных 72%, 70% осуществляется с использованием приборов учета.

«Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».  На одного человека населения было запланировано 0,44 куб.м., а израсходовано 0,55.

«Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах».  На 1 кв. метр общей площади было запланировано 0,155 Гкал тепловой энергии, а израсходовано 0,17 Гкал.

«Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах». На одного проживающего было запланировано 791 кВт/час, а израсходовано 1120 кВт/час.

«Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии на котельных».  Из запланированных 196,89 Гкал, израсходовано 245,38 Гкал.

«Доля потери тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии». Из запланированных 14,8%, потери составили 15%.

«Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной воды». Из запланированных 5,5%, потери составили 28,3%.

«Доля квартир муниципального жилого фонда обеспеченных индивидуальными приборами учета от общего количества квартир». Из запланированных 25%, выполнено 23,5%.

 

3.5. По МП «Сохранение улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей – 0,89, из 9 показателей выполнено 8. Не выполнен показатель:


«Устройство недостающих пешеходных дорожек (тротуаров)». По этому мероприятию работ не проводилось.

 

3.6. По МП «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» среднее значение показателей эффективности – 0,4, из 15 показателей выполнено 6. Не выполнены показатели:


«Обустройство клумб». Приобретение цветочной рассады и площадь посадки на клумбы не выполнено в полном объеме.

«Количество отремонтированных памятников ежегодно». Из 7 запланированных, отремонтировано 2.

«Текущий ремонт, обслуживание общегородского фонтана в летний период, в т.ч. водоснабжение фонтана». Этого мероприятия в 2018 году по данной программе не требовалось.

«Отлов, содержание и использование безнадзорных домашних животных». Контракт на отлов животных был заключен, но не выполнен.

«Подготовка участков под погребения, обустройство дорожек и участков на кладбище Шестаки 2». Мероприятия не проводилось.

Площадь по содержанию территории внутрикладбищинских дорог, пешеходных дорожек, в т.ч. приобретение инвентаря. Контейнеров для ТКО». Из запланированных 22,8 тыс. кв. м охвачена 18,27 тыс. кв. м.

«Валка и уборка аварийных деревьев диаметром ствола 0,5 м на территории кладбища». Из запланированных 25 , убрано 14.

«Сбор, транспортирование ТКО и несанкционированных свалок на территории кладбища». Из запланированных 0,55 тыс. куб. м. убрано 0,45 тыс. куб. м.

Невыполнение показателей, прежде всего, связано с несвоевременным внесением изменений в показатели эффективности программы в течение года.


3.7. По МП «Управление муниципальным имуществом в городском округе городе Котельниче Кировской области» среднее значение показателей эффективности – 0,4, из 5 показателей выполнено 2. Не выполнены показатели:


«Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации». Из запланированного 91% выполнено 78,7 %.

«Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации. Из запланированных 81% выполнено 72,4%.

«Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных предприятий». Из запланированных 48 %, выполнено 43,3%.

По данной программе требуется корректировка показателей эффективности.


3.8. По МП  «Развитие муниципального управления  городского округа города Котельнича  Кировской области» среднее значение показателей  - 0,89, из 17 показателей выполнено 15. Не выполнены показатели:


«Доля обращений граждан в исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления города, рассмотренных объективно, всесторонне и без нарушения сроков, установленных законодательством». Из 100% выполнено 99,6%.

«Доля муниципальных нормативных правовых актов исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления города опубликованных в официальном печатном средстве массовой информации». Данного мероприятия не требовалось.


3.9. По «Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском округе городе Котельнича  Кировской области» среднее значение показателей  - 0,67 из 15 показателей выполнено 10. Не выполнены показатели:


«Удовлетворенность населения качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг». Из запланированных 79,7% удовлетворены 77,7%.

«Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть». Планировалось 6%, а составило 7%.

«Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения». Из запланированных 86,5% обеспечено 84,4%.

«Перевод  100% ресурсоснабжающих котельных на природный газ».

«Подключение 100% жилых домов  к природному газу подавших заявки на подключение».


3.10. По МП «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда» среднее значение показателей  - 0 из 2 показателей выполнено 0. Не выполнены показатели:


«Доля восстановленного муниципального жилого фонда от запланированного на текущий год». Из запланированного 100 % восстановлено 20%.

«Возмещение затрат по замене общедомовых приборов учета в доле муниципальных жилых помещений по многоквартирным домам». Данного мероприятия не проводилось.

Требуется пересмотр показателей эффективности по данной программе в более развернутом виде.

В целом из 167 показателей эффективности не выполнено 36 среднее значение – 0,78.


Качественная шкала оценки эффективности реализации долгосрочных программ


Качественная оценка выполнения показателей

Уровень использования финансовых средств

Качественная характеристика программы

Показатели эффективности выполнены в полном объеме

1 > = УФС > 0,5

Эффективна, целесообразна к финансированию

Показатели эффективности выполнены в полном объеме

0,5 > = УФС

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирования

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме

1 > = УФС > 0,5

0,5 > = УФС

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования

Не выполнена половина и более половины показателей эффективности

1 > = УФС > 0,5

0,5 > = УФС

Неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации


Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ

за 2018 год



п/п

Название  муниципальной целевой  программы, сроки    
реализации

Среднее значение
оценки  выпол-нения  показате-
лей  эффектив-
ности  в баллах 
(СРЗНАЧ Оц)

Качественная
оценка выпол-
нения  показа-
телей  эффек-
тивности 2)

Оценка использования   
финансовых средств

Оценка   эффектив-
ности реализации
долгосрочной 
программы 4)

объем   финанси-
рования, запла-

нированный
программой   на
соответствую-щий период 
(З пл)

фактически
освоенный
объем  финансирова-
ния   программы  за соответствую-щий период (З ф)

уровень
использования
финансовых 
средств
(УФС) 3)

1

МП «Развитие образования  городского округа города Котельнича Кировской области»

0,64

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 11 показателей не выполнено 4)

187969,0

182159,4

0,969

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

2

МП «Развитие культуры в городском округе городе Котельниче Кировской области»

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

32879,3

32225,1

0,980

эффективна, целесообразна к финансированию.

3

МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области»

0,86

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 21 показателей не выполнено 3)

16773,9

16452,8

0,980

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

4

МП «Содействие занятости населения в городском округе городе Котельниче Кировской области»

0,5

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 4 показателей не выполнено 2)

644,4

600,6

0,932

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

5

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в городском округе городе Котельниче Кировской области»

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

2422,9

2413,5

0,996

эффективна, целесообразна к финансированию

6

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики  городского округа города Котельнича Кировской области»

0,58

Показатели эффективности программы выполнены  не в полном объеме (из 19 показателей не выполнено 8)

15731,0

15189,9

0,965

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

7

МП «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения  городского округа города Котельнича Кировской области»

0,89

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 9 показателей не выполнен 1)

18833,5

17759,2

0,943

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

8

МП «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области»

0,4

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 15 показателей не выполнено 9)

6610,0

6320,7

0,956

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

9

МП «Управление муниципальным имуществом в городском округе городе Котельниче Кировской области»

0,4

Показатели эффективности программы выполнены не в полном объеме (из 5 показателей не выполнено 3)

2125,3

1845,1

0,868

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

10

МП «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации городского округа города Котельнича Кировской области»

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

2781,0

2780,9

0,999

эффективна, целесообразна к финансированию

11

МП «Развитие муниципального управления  городского округа города Котельнича  Кировской области»

0,82

Показатели эффективности программы выполнены не в полном объеме (из 17 показателей  не выполнены  3)

39252,2

38409,9

0,978

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

12

«Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском округе городе Котельнича  Кировской области»

0,67

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме (из 15 показателей не выполнено 5)

16709,5

16307,3

0,976

Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности

13

МП «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда»

0

Показатели эффективности программы выполнены  не  в полном объеме (из 2 показателей не выполнено 2)

6012,4

5512,3

0,917

При разработке МП в последующие годы необходимо устанавливать показатели эффективности программы более развернуто

14

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2017 год

1

Показатели эффективности программы выполнены  в полном объеме

9380,6

9291,8

0,990

Эффективна, целесообразна к финансированию

 

Заместитель начальника управления

социально-экономического развития                                                                                                                                                                                 Тарасова Е.Н.

 

Баннер
Баннер

Официальный сайт муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области

© Котельничская Городская  Дума Кировской

области  © Администрация городского округа города Котельнича

Кировской области

612600, Кировская область г. Котельнич, ул. Советская, 83

тел. (83342) 4-33-23, e-mail: admgkotel@kirovreg.ru

Средство массовой информации сетевое издание kotelnich-omv.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации.

Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-73912 от 29 октября 2018 г.

Главный редактор - Пленков Н.Ю.

Учредитель - "Котельничская Городская Дума Кировской области"

Адрес редакции - 612600, Кировская область, Котельничский р-н г. Котельнич, ул. Советская, д.83

При полном или частичном цитировании материалов ссылка на сайт обязательна

В логотипе использованы фото www.kotelnich.info

Положение о персональных данных

Возрастное ограничение 0+